Протокол публичных слушаний об исполнении бюджета Городского округа Верхняя Тура за 2017 год от 30.03.2018 г.

Скачать протокол

Место проведения: администрация Городского округа Верхняя Тура (ул.Иканина,77)

Время проведения: 18-00

Публичные слушания проводит начальник планово-экономического отдела Тарасова О.А.

Присутствовали:

Тарасова О.А. — начальник планово-экономического отдела администрации Городского округа Верхняя Тура,

Ковырзина О.П. – и.о.начальника финансового отдела администрации Городского округа Верхняя Тура,

Ужакина Э.Ф. – главный специалист планово-экономического отдела администрации Городского округа Верхняя Тура.

Председателем избрана Тарасова О.А. — начальник планово-экономического отдела, секретарем — Ужакина Э.Ф., главный специалист.

 По порядку выступлений и подаче предложений проголосовали единогласно.

Решили:

  1. Заслушать Тарасову О.А. по исполнению бюджета Городского округа Верхняя Тура за 2017 год.
  2. На внесение предложений и пожеланий отводится по 5 минут.

Слушали:

Тарасова О.А. огласила исполнение бюджета Городского округа Верхняя Тура за 2017 год.

Доходная часть бюджета Городского округа Верхняя Тура по итогам  2017 года исполнена в сумме 420 287 тыс. рублей или на 103,4% от  утвержденного решением о бюджете годового прогноза.

Налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 139 620 тыс. рублей, что составило 115,0%  от  годовых плановых показателей.

         Основными доходными источниками местного бюджета из числа налоговых и неналоговых поступлений являются:

  • налог на доходы физических лиц –  106 688 тыс. рублей (удельный вес в общей сумме налоговых и неналоговых доходов  – 76,4%);
  • земельный налог – 10 488 тыс. рублей (удельный вес в общей сумме налоговых и неналоговых поступлений – 7,5%);
  • доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности,  —     9 263 тыс. рублей (удельный вес в общей сумме налоговых и неналоговых поступлений – 6,6%).

         В сравнении с фактическими поступлениями за 2016 год доходы местного бюджета в отчетном периоде увеличились на 42 496 тыс. рублей (или на 43,8%).  Значительный  рост  поступлений  произошел  по налогу на  доходы физических лиц (на 34 946 тыс. рублей или на 48,7%), налогам на имущество  (на  6 073 тыс. рублей или на 80,1%), доходам от продажи материальных и нематериальных активов (на 1 044 тыс. рублей или в 2,2 раза), штрафам (на 1 140 тыс. рублей или в 9,3 раза), доходам от использования муниципального имущества (на 689 тыс. рублей или на 8%). В то же время, отмечается снижение поступлений по доходам от оказания платных услуг – на 565 тыс. рублей (или на 53,2%), акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ – на 519 тыс. рублей (или на 18,1%), по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (на 327 тыс. рублей или на 11,4%).

 Расходная часть бюджета Городского округа Верхняя Тура за 2017 год исполнена на 395 495 тыс. рублей, что составляет 95,8% от годовых назначений.

Наибольшую долю в структуре расходов местного бюджета занимают расходы на образование (203 546 тыс. рублей или 51,5% от общей суммы расходов). Кроме того, значительный объем  расходов произведен в области жилищно-коммунального хозяйства  -52 884 тыс.руб. (13,4% общего объема расходов), в области социальной политики – 33 867  тыс. рублей  (8,6% от общего объема расходов), на  решение  общегосударственных  вопросов 42 318 тыс. рублей  (или 10,7% от общего объема расходов).

По итогам 2017 года следует отметить сравнительно ровный процент финансирования расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств (на уровне 90%).

Исключение составляют Комитет по делам культуры и спорта.

Сравнительно низкий уровень исполнения по ГРБС Комитет по делам культуры и спорта объясняется следующим. Не исполнены бюджетные ассигнования в общей сумме 4000,0 тыс.руб., предусмотренные на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Приобретение спортивного оборудования для Верхнетуринского муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» за счет средств областного и местного бюджетов , а также средств населения и организаций. Проект не реализован по причине позднего поступления средств областного бюджета в сумме 2 000,0 тыс.руб.в бюджет Городского округа Верхняя Тура. После оформления всех необходимых документов спортивное оборудование для ДЮСШ будет приобретено в 2018 году.

Бюджет Городского округа Верхняя Тура является программным, объем расходов, осуществляемых в рамках программ, по итогам 2017 года составил 327 581 тыс.руб., что составило 82,8 % общего объема расходов.

Бюджет городского округа на 2017 год сформирован с уточненным дефицитом в сумме       6 411 тыс. рублей. По итогам 2017 года бюджет исполнен с профицитом в сумме 24 791,8 тыс. рублей, который обеспечивается следующими источниками:

  • Кредитные соглашения и договоры -)1 092,9 тыс.руб. (погашение реструктуризированных кредитов)
  • Изменение остатков средств на счетах -) 23 698,9 тыс. руб. (остатки средств на начало года 15 397,9 тыс. руб., остатки средств на 01.01.2018г. 39 096,8 тыс. руб.)
  • Итого источников -)24 791,8 тыс.руб.

         В части исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета необходимо отметить следующее. Получение кредитов в 2017 году не предусмотрено и в течение отчетного периода заимствования не производились.

В течение 2017 года были погашены реструктуризированные кредиты на сумму 1 092 895 рублей 00 копеек. По состоянию на 01.01.2018 года задолженность по бюджетным кредитам составляет 776 780 рублей (реструктуризированные кредиты).

Решили:

Представить исполнение бюджета Городского округа Верхняя Тура за 2017 год на рассмотрение и утверждение Думе Городского округа Верхняя Тура.

Начальник планово-экономического отдела администрации Городского округа Верхняя Тура   О.А. Тарасова

Секретарь публичных слушаний  Э.Ф.Ужакина

 

 

39 просмотров всего, 1 просмотров сегодня