Author: USR0902
Last saved by: USR0702

Оценка эффективности действующих  муниципальных программ,
реализуемых в 2016 году

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса,  оценка эффективности муниципальных программ за 2016 год, проведена в соответствии с требованиями Порядка формирования и реализации муниципальных программ Городского округа Верхняя Тура, утвержденного постановлением  администрации Городского округа Верхняя Тура от 30.03.2015г. № 9.
Экспертная оценка эффективности реализации муниципальных программ 2016 года проведена на основе данных  Ответственных исполнителей.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2016 году осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей при помощи результативной шкалы оценки эффективности муниципальной программы.
Результаты оценки эффективности реализации четырёх муниципальных программ:
  1. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура  до 2020 года»;
       2. «Строительство, развитие и содержание объектов городского и дорожного хозяйства Городского округа Верхняя Тура до 2020 года»;
       3. «Развитие системы образования в Городском округе Верхняя Тура до 2020 года»,
	4. «Развитие культуры, физической культуры и спорта и молодежной политики в Городском округе Верхняя Тура до 2020 года».

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура  до 2020 года»
Объем средств за счет всех источников финансирования на 2016 год был предусмотрен в сумме 59 906,6 тыс. руб., в том числе, федеральный бюджет –  184,5 тыс.руб.,  областной бюджет – 30 189,0 тыс. руб., местный  – 12 033,0 тыс.руб. и внебюджетные источники – 17 500,0 тыс.руб., фактически освоено 59 583,5 тыс.руб., в том числе федеральный бюджет – 184,5 тыс.руб., областной бюджет – 30 154,9 тыс.руб., местный бюджет – 11 744,1 тыс.руб. и внебюджетные источники – 17 500,0 тыс.руб.  Уровень освоения средств по программе в 2016 году составил 99,5 %. 

Комплексные критерии  оценки эффективности реализации программы

№ п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Количество баллов | Оценка
1. | Оценка полноты финансирования | 0,338 | Полное финансирование
2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 1,076 | средняя результативность (перевыполнение плана)
| Итоговая оценка эффективности реализации программы | 4 | Приемлемый уровень эффективности
Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура  до 2020 года» уровень оценки эффективности Программы  признается приемлемым. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы. ж

Муниципальная программа «Строительство, развитие и содержание объектов городского и дорожного хозяйства Городского округа Верхняя Тура до 2020 года»
Объем средств за счет всех источников финансирования на 2016 год был предусмотрен в сумме 92 556,5 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет – 19 073,1 тыс.руб.,  областной бюджет – 61 767,0 тыс. руб., местный  – 11 716,5 тыс.руб., фактически освоено 82 576,8 тыс.руб., в том числе  федеральный бюджет – 15 619,0 тыс.руб.,  областной бюджет – 55 822,4 тыс. руб., местный  – 11 135,3 тыс.руб.  Уровень освоения средств по программе в 2016 году составил 89,2 %. 
Комплексные критерии  оценки эффективности реализации программы

№ п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Количество баллов | Оценка
1. | Оценка полноты финансирования | 0,892 | неполное финансирование

2.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей

0,667

низкая результативность
(существенное недовыполнение плана)

| Итоговая оценка эффективности реализации программы | 2 | Уровень ниже среднего

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Строительство, развитие и содержание объектов городского и дорожного хозяйства Городского округа Верхняя Тура до 2020 года» уровень оценки эффективности Муниципальной программы  признается – Ниже среднего. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плановых значений. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, выделения дополнительного финансирования. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы.
    
 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Городском округе Верхняя Тура до 2020 года»,
Объем средств за счет всех источников финансирования на 2016 год был предусмотрен в сумме 170 832,8 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 112 930,2 тыс. руб., местный  – 57 886,5 тыс.руб., фактически освоено 168 153,4 тыс.руб., в том числе областной бюджет - 110 266,9 тыс.руб., местный – 57 886,5 тыс.руб. Уровень освоения средств по программе в 2016 году составил 98,4 % .
Комплексные критерии  оценки эффективности реализации программы

№ п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Количество баллов | Оценка
1. | Оценка полноты финансирования | 0,984 | полное финансирование
2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 0,999 | высокая результативность
| Итоговая оценка эффективности реализации программы | 5 | Высокая эффективность

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие системы образования в Городском округе Верхняя Тура до 2020 года», уровень оценки эффективности Программы высокая. 

Муниципальная программа «Развитие культуры, 
физической культуры и спорта и молодежной политики 
в Городском округе Верхняя Тура до 2020 года».
Объем средств за счет всех источников финансирования на 2016 год был предусмотрен в сумме 38 083,7 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 111,8 тыс. руб., местный  – 35 941,9 тыс.руб. и внебюджетные источники – 2 030,0 тыс.руб. Уровень освоения средств по программе в 2016году составил 97,0 % .

Комплексные критерии  оценки эффективности реализации программы
№ п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Количество баллов | Оценка
1. | Оценка полноты финансирования | 0,970 | неполное финансирование
2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 1,032 | средняя результативность (перевыполнение плана)
| Итоговая оценка эффективности реализации программы | 3 | Средний уровень эффективности

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие культуры, 
физической культуры и спорта и молодежной политики в Городском округе Верхняя Тура до 2020 года», уровень оценки эффективности Программы -средний. Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (снижение плановых значений) или увеличения финансирования на следующий период.          

Начальник планово-экономического отдела                                  О.А. Тарасова