Версия для слабовидящих
Место проведения: администрация Городского округа Верхняя Тура (ул.Иканина,77)
Время проведения: 18-00
Публичные слушания проводит начальник планово-экономического отдела Тарасова О.А.
Присутствовали:
Тарасова О.А. – начальник планово-экономического отдела администрации Городского округа Верхняя Тура,
Ковырзина О.П. – и.о.начальника финансового отдела администрации Городского округа Верхняя Тура,
Ужакина Э.Ф. – главный специалист планово-экономического отдела администрации Городского округа Верхняя Тура.
Председателем избрана Тарасова О.А. – начальник планово-экономического отдела, секретарем – Ужакина Э.Ф., главный специалист.
По порядку выступлений и подаче предложений проголосовали единогласно.
Решили:
- Заслушать Тарасову О.А. по исполнению бюджета Городского округа Верхняя Тура за 2017 год.
- На внесение предложений и пожеланий отводится по 5 минут.
Слушали:
Тарасова О.А. огласила исполнение бюджета Городского округа Верхняя Тура за 2017 год.
Доходная часть бюджета Городского округа Верхняя Тура по итогам 2017 года исполнена в сумме 420 287 тыс. рублей или на 103,4% от утвержденного решением о бюджете годового прогноза.
Налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 139 620 тыс. рублей, что составило 115,0% от годовых плановых показателей.
Основными доходными источниками местного бюджета из числа налоговых и неналоговых поступлений являются:
- налог на доходы физических лиц – 106 688 тыс. рублей (удельный вес в общей сумме налоговых и неналоговых доходов – 76,4%);
- земельный налог – 10 488 тыс. рублей (удельный вес в общей сумме налоговых и неналоговых поступлений – 7,5%);
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, – 9 263 тыс. рублей (удельный вес в общей сумме налоговых и неналоговых поступлений – 6,6%).
В сравнении с фактическими поступлениями за 2016 год доходы местного бюджета в отчетном периоде увеличились на 42 496 тыс. рублей (или на 43,8%). Значительный рост поступлений произошел по налогу на доходы физических лиц (на 34 946 тыс. рублей или на 48,7%), налогам на имущество (на 6 073 тыс. рублей или на 80,1%), доходам от продажи материальных и нематериальных активов (на 1 044 тыс. рублей или в 2,2 раза), штрафам (на 1 140 тыс. рублей или в 9,3 раза), доходам от использования муниципального имущества (на 689 тыс. рублей или на 8%). В то же время, отмечается снижение поступлений по доходам от оказания платных услуг – на 565 тыс. рублей (или на 53,2%), акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ – на 519 тыс. рублей (или на 18,1%), по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (на 327 тыс. рублей или на 11,4%).
Расходная часть бюджета Городского округа Верхняя Тура за 2017 год исполнена на 395 495 тыс. рублей, что составляет 95,8% от годовых назначений.
Наибольшую долю в структуре расходов местного бюджета занимают расходы на образование (203 546 тыс. рублей или 51,5% от общей суммы расходов). Кроме того, значительный объем расходов произведен в области жилищно-коммунального хозяйства -52 884 тыс.руб. (13,4% общего объема расходов), в области социальной политики – 33 867 тыс. рублей (8,6% от общего объема расходов), на решение общегосударственных вопросов 42 318 тыс. рублей (или 10,7% от общего объема расходов).
По итогам 2017 года следует отметить сравнительно ровный процент финансирования расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств (на уровне 90%).
Исключение составляют Комитет по делам культуры и спорта.
Сравнительно низкий уровень исполнения по ГРБС Комитет по делам культуры и спорта объясняется следующим. Не исполнены бюджетные ассигнования в общей сумме 4000,0 тыс.руб., предусмотренные на реализацию проекта инициативного бюджетирования “Приобретение спортивного оборудования для Верхнетуринского муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей “Детско-юношеская спортивная школа” за счет средств областного и местного бюджетов , а также средств населения и организаций. Проект не реализован по причине позднего поступления средств областного бюджета в сумме 2 000,0 тыс.руб.в бюджет Городского округа Верхняя Тура. После оформления всех необходимых документов спортивное оборудование для ДЮСШ будет приобретено в 2018 году.
Бюджет Городского округа Верхняя Тура является программным, объем расходов, осуществляемых в рамках программ, по итогам 2017 года составил 327 581 тыс.руб., что составило 82,8 % общего объема расходов.
Бюджет городского округа на 2017 год сформирован с уточненным дефицитом в сумме 6 411 тыс. рублей. По итогам 2017 года бюджет исполнен с профицитом в сумме 24 791,8 тыс. рублей, который обеспечивается следующими источниками:
- Кредитные соглашения и договоры -)1 092,9 тыс.руб. (погашение реструктуризированных кредитов)
- Изменение остатков средств на счетах -) 23 698,9 тыс. руб. (остатки средств на начало года 15 397,9 тыс. руб., остатки средств на 01.01.2018г. 39 096,8 тыс. руб.)
- Итого источников -)24 791,8 тыс.руб.
В части исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета необходимо отметить следующее. Получение кредитов в 2017 году не предусмотрено и в течение отчетного периода заимствования не производились.
В течение 2017 года были погашены реструктуризированные кредиты на сумму 1 092 895 рублей 00 копеек. По состоянию на 01.01.2018 года задолженность по бюджетным кредитам составляет 776 780 рублей (реструктуризированные кредиты).
Решили:
Представить исполнение бюджета Городского округа Верхняя Тура за 2017 год на рассмотрение и утверждение Думе Городского округа Верхняя Тура.
Начальник планово-экономического отдела администрации Городского округа Верхняя Тура О.А. Тарасова
Секретарь публичных слушаний Э.Ф.Ужакина